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九江市自然资源局本级及下属事业单位2021年部门预算草案

发布时间:2021-03-11 09:20 来源:本网字体: [ ]

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  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期: 2021-03-11
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号: 000014349/2021-69776
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第一部分? 九江市自然资源局本级概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分? 九江市自然资源局本级2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分? 九江市自然资源局本级2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分? 名词解释

一、收入科目

二、支出科目


第一部分 ?九江市自然资源局本级概况

一、主要职责

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原(草地)、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规,拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章草案,制定相关管理政策并监督执行。

(二)负责自然资源调查监测评价。制定全市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记行政行为复议和资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划,制定自然资源开发利用标准并组织实施,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划、相关专项规划、详细规划和城市设计。开展资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责九江市中心城区城乡规划实施统一管理,依法对中心城区各类建设项目核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和乡村建设规划许可证,负责已批建设项目的批后管理和规划条件核实工作。负责指导监督基层规划编制管理。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责组织实施和监督指导国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。牵头建立和实施生态保护补偿等制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况,配合实施省重大地质调查、矿产勘查专项。负责地下水地质环境、区域地下水水质监测,监督管理地下水过量开采、疏干及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。

(十)负责矿产资源管理工作。负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十一)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站。

(十二)推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

(十三)根据市委、市政府授权,对县(市)地方政府落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件,指导全市有关行政执法工作。

(十四)根据中央、省委、市委部署,继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

(十五)全市自然资源系统干部管理体制,按照“分级管理,下管一级”的原则进行管理,实行双重领导,以上一级自然资源主管部门党委(组)管理为主,所在地方党委协助管理。

二、单位基本情况

九江市自然资源局本级行政编制人数88人,实有人数127人,其中:在职人员72人,退休人员49人,遗属人员1人,临聘人员5人。


第二部分 ?九江市自然资源局本级2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

九江市自然资源局本级2021年收入预算总额3,936.77万元,较上年减少2234.26万元,其中:财政拨款收入3,058.76万元,较上年减少2299.94万元;上级补助收入265.00万元,较上年增加265万元;上年结转613.01万元,较上年减少199.32万元。

(二)支出预算情况

九江市自然资源局本级2021年支出预算总额3,936.77万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出1,517.06万元,较上年减少178.44万元,包括:工资福利支出1,151.96万元,商品和服务支出331.53万元,对个人和家庭的补助支出3.57万元,其他资本性支出30.00万元;项目支出2,419.71万元,较上年减少2055.82万元,包括:工资福利支出180.28万元,商品和服务支出2043.15万元,资本性支出196.28万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出194.13万元,较上年增加33.51万元;卫生健康支出60.08万元,较上年增加13.94万元;城乡社区支出20万元,较上年减少135万元;自然资源海洋气象等支出3597.72万元,较上年减少2142.34万元;住房保障支出64.84万元,较上年减少4.37万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1332.24万元,较上年增加7.33万元;商品和服务支出2374.68万元,较上年减少2263.32万元;对个人和家庭的补助3.57万元,较上年增加0.45万元;资本性支出226.28万元,较上年增加21.28万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年九江市自然资源局财政拨款支出预算总额3058.76万元,较上年预算安排减少2299.94万元。

按支出功能分类划分:社会保障和就业支出194.13万元,较上年增加33.51万元;卫生健康支出60.08万元,较上年增加13.94万元;城乡社区支出20万元,较上年增加20万元;自然资源海洋气象等支出2719.71万元,较上年减少2363.02万元;住房保障支出64.84万元,较上年减少4.37万元。

按支出经济分类划分:基本支出1417.06万元,较上年增加121.56万元,包括:工资福利支出1151.96万元,商品和服务支出261.53万元,对个人和家庭的补助3.57万元;项目支出1641.7万元,较上年减少2421.5万元,包括:工资福利支出180.28万元,商品和服务支出1297.72万元,资本性支出163.7万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年局本级机关运行费预算?261.53万元,比2020年预算增加?111.36万元,上涨74.16%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年局本级政府采购总额510.89万元,其中:政府采购货物预算213.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算297.19万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,局本级共有车辆2辆(车辆所有权已转入公车平台),其中,执法执勤用车2辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:?? ?。

(八)自然资源与城乡规划管理一级项目中各二级项目情况说明

1.生态保护修复二级项目

1)项目概述:按省厅文件要求,提出统筹和科学推进山水林田湖草一体化保护修复的总体思路、目标任务、主攻方向、重点工程、时序安排、资金测算、政策措施等,形成市级国土空间生态修复规划(2021-2035)文本、说明、图件、研究报告等成果。该项目主要用于统筹九江市山水林田湖草一体化保护修复,提升生态系统质量和稳定性,筑牢优质生态产品,助力九江市国土空间格局优化,服务九江市生态文明建设和高质量发展。

2)立项依据:《关于开展省级国土空间生态修复规划编制工作的通知》(自然资办发﹝2020﹞45号)

3)实施主体:九江市自然资源局

4)实施方案:按照省厅部署,规划文本通过评审,在2021年12月31日之前完成规划编制工作和信息系统建设。

5)实施周期:2021年度

6)年度预算安排:财政拨款50万元

7)绩效目标和指标:详见项目支出绩效目标申报表

2、国土空间规划编制及管理二级项目

1)项目概述:

国土空间规划是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图,是各类开发保护建设活动的基本依据。建立国土空间规划体系并监督实施,将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划,实现“多规合一”,强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用,是党中央、国务院作出的重大部署。各级各类空间规划在支撑城镇化快速发展、促进国土空间合理利用和有效保护方面发挥了积极作用,但也存在规划类型过多、内容重叠冲突,审批流程复杂、周期过长,地方规划朝令夕改等问题。建立全国统一、责权清晰、科学高效的国土空间规划体系,整体谋划新时代国土空间开发保护格局,综合考虑人口分布、经济布局、国土利用、生态环境保护等因素,科学布局生产空间、生活空间、生态空间,是加快形成绿色生产方式和生活方式、推进生态文明建设、建设美丽中国的关键举措,是坚持以人民为中心、实现高质量发展和高品质生活、建设美好家园的重要手段,是保障国家战略有效实施、促进国家治理体系和治理能力现代化、实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的必然要求。

2)立项依据:

《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》(中发〔2019〕18号)、《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》(自然资发〔2019〕87号)和《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》(自然资办发〔2019〕38号)以及《江西省自然资源厅关于全面开展市县国土空间总体规划编制的工作通知》(赣自然资字〔2019〕58号)

3)实施主体:九江市自然资源局

4)实施方案:

2020年,基本建立国土空间规划体系,逐步建立“多规合一”的规划编制审批体系、实施监督体系、法规政策体系和技术标准体系;基本完成市县以上各级国土空间总体规划编制,初步形成全国国土空间开发保护“一张图”。到2025年,健全国土空间规划法规政策和技术标准体系;全面实施国土空间监测预警和绩效考核机制;形成以国土空间规划为基础,以统一用途管制为手段的国土空间开发保护制度。到2035年,全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平,基本形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀,安全和谐、富有竞争力和可持续发展的国土空间格局。

5)实施周期:2021年度

6)年度预算安排:财政拨款1705万元

7)绩效目标和指标:详见项目支出绩效目标申报表

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年九江市自然资源局本级"三公"经费一般公共预算安排49.5万元,其中:

因公出国(境)费0万元,与上年持平。主要原因是:近几年都未发生因公出国(境)的费用支出,且截止2020年8月31日,暂未收到因公出国(境)的工作安排,故因公出国(境)费用继续维持0万元,待有实际工作安排时,按程序审批,调整工作经费。

公务接待费49.5万元,比上年减少8.75万元, 主要原因是:我局严格执行《关于贯彻落实过紧日子的要求 严格财政若干管理的措施》(九办发﹝2020﹞24号)的文件精神,牢固树立“过紧日子”思想,在保障单位正常运转前提下,尽力压减一般性开支,特别是“三公”经费的开支,确保年度公务接待费呈现明显下降态势。

公务用车运行维护费0万元,与上年持平, 主要原因是:自2016年行政单位车改以来,局本级未保留编制内的公务车辆,故公车运维费用一直为零。

公务用车购置费0万元,与上年持平, 主要原因是:无购车计划。


第三部分 ??九江市自然资源局本级2021年部门预算表

(详见附表)

第四部分?? 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款):反映用于自然资源管理等方面的支出。

(一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)乐虎国际娱乐老虎机,乐虎国际娱乐app,乐虎pt娱乐老虎机及管理:反映用于乐虎国际娱乐老虎机,乐虎国际娱乐app,乐虎pt娱乐老虎机、研究、管理方面的支出。

(三)土地资源调查:反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

(四)自然资源行业业务管理:反映自然资源行业业务管理经费支出,包括行业标准、规程、规范管理,宣传、内部审计、财务监督,行风建设等方面的支出。

(五)地质矿产资源利用与保护:反映自然资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

(六)事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(七)其他自然资源事务支出:反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

?联系人:殷铭力 ??电话:0792-8175188